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审计学

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被审计单位材料采购业务存在的以下情况中,属于内部控制设计缺陷的有()。

  • A、请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的
  • B、请购单没有连续编号,请购业务的审批人员涉及各个部门
  • C、验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行
  • D、如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
正确答案:C,D
答案解析:
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